| 廣東移動財務部BI成功案例 |
| 財務管理歷來是企業(yè)經(jīng)營管理的核心工作，也一直被廣東移動領導所重視。然而長期以來一直存在一下的問題： 財務分析和統(tǒng)計工作仍停留在手工操作階段 計算效率低下，數(shù)據(jù)的準確性也無法保證 MIS系統(tǒng)所承擔的功能仍然以核算為主 缺乏對成本動因的分析和識別 無法提供精細化的成本信息和管理會計信息 在2004年底開始，唯智有幸和廣東移動聯(lián)手建立基于價值管理的財務分析體系結(jié)合價值管理的財務分析體系的基本內(nèi)容，實現(xiàn)傳統(tǒng)財務分析體系面臨的挑戰(zhàn)與變革，實現(xiàn)價值管理與價值衡量。并最終達到通過企業(yè)的會計數(shù)據(jù)及相關數(shù)據(jù)的搜集、再加工及傳遞，以揭示經(jīng)濟活動的內(nèi)在聯(lián)系和變化規(guī)律，提供原先不具備的有價值的信息的目的。 在該項目中，唯智為廣東移動構建了一個財務人員使用的財務智能分析平臺。財務管理分析系統(tǒng)包含：財務分析、數(shù)據(jù)采集、成本分攤、成本信息共享等部分。 集成所有需要用到的MIS數(shù)據(jù)、計費數(shù)據(jù)及其他有用業(yè)務統(tǒng)計數(shù)據(jù) 提供數(shù)據(jù)上報系統(tǒng)，能收集各個市公司手工填報的各種計劃，指標 業(yè)務人員要能自由的定義分析圖表、報表 具備數(shù)據(jù)鉆取，旋轉(zhuǎn)透視等多維分析功能 跟蹤各種經(jīng)營計劃的完成情況 完成成本分攤模型的計算分析 具備嚴格的權限控制，和靈活的報表分發(fā)功能 財務分析整合現(xiàn)有的財務MIS數(shù)據(jù)和計費業(yè)務數(shù)據(jù)，對廣東移動的財務KPI指標的波動進行剖析，發(fā)現(xiàn)和解釋經(jīng)營中的財務問題，并提出解決方案；成本分攤整合分攤的數(shù)據(jù)源，按照預設置的成本分攤模型，定期計算廣東移動的網(wǎng)絡成本、營銷客服成本，為公司各部門的經(jīng)營決策提供成本信息的支持；數(shù)據(jù)采集主要是采集基層單位（包括市公司、市公司部門、縣公司）的成本和成本動因數(shù)據(jù)，為成本分析和計算責任成本提供數(shù)據(jù)支撐。 系統(tǒng)完成的分析主題包括： 收入分析 支出分析 各省橫向比較分析 關鍵指標KPI分析 現(xiàn)金流分析 資產(chǎn)負債分析 計費業(yè)務分析 全球通三產(chǎn)品線分析 新業(yè)務分析 固定費用分析 欠費分析 折扣分析 銷售折扣及充值數(shù)據(jù)分析 綜合統(tǒng)計分析 經(jīng)營計劃和預算分析 財務分攤分析 廣東移動財務分析系統(tǒng)在2005年3月份正式上線,第二期的實施也將在2005年底全部完成，系統(tǒng)上線后除了加快和理順了廣東省移動公司的分析工作，還為廣東22個地市的分析工作帶來極大的支持： 1、覆蓋全省22個地市公司以及省公司 2、推動全員理財、實現(xiàn)數(shù)據(jù)支撐、精細化成本信息 3、解決原來財務分析效率較低、數(shù)據(jù)來源不統(tǒng)一、分析深度不夠的全面等問題 4、提高財務分析對公司經(jīng)營決策支持的響應時間 5、集中統(tǒng)計全省資源消耗數(shù)據(jù)、成本費用數(shù)據(jù)，建立成本數(shù)據(jù)庫和成本動因庫，解決成本預測和控制的瓶頸 6、通過系統(tǒng)實現(xiàn)成本分攤，建立成本數(shù)據(jù)和分攤參數(shù)數(shù)據(jù)輸入－分攤模型運算－成本分攤結(jié)果定期輸出至應用部門的機制 7、通過對基層財務數(shù)據(jù)的整合和展現(xiàn)，實現(xiàn)責任中心在對責任成本信息的掌握并在此基礎上的實現(xiàn)成本信息共享 |
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